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Incorporación de clientes

 

Información general

Familiarícese con el funcionamiento de los pedidos pendientes en TI: 

  1. Conozca cómo funciona la realización de pedidos pendientes en TI
  2. Proceso de incorporación del cliente
  3. Descripción general de pedidos pendientes

Para comenzar con el proceso de incorporación de clientes, consulte la siguiente información 

 

Solicitud de pedidos pendientes en TI

  1. El incoterm estándar de TI es franco transportista (FCA)
    1. La obligación del producto se transfiere al comprador una vez que el producto es recibido por el transportista del cliente en uno de los centros de distribución de productos de TI
    2. El cliente es responsable de todos los gastos de transporte después de que su transportista tome posesión de la mercancía.
    3. El cliente es el importador de registro
  2. Las condiciones de pago estándar de TI son de 30 días netos
    1. La factura financiera de TI vence a los 30 días naturales a partir de la fecha de la factura
  3. El aviso de remesa es obligatorio
  4. Realice nuevos pedidos a la cartera de pedidos pendientes de TI exclusivamente a través de su cuenta de cliente directo
  5. Reciba asistencia a través de nuestro equipo de operaciones del cliente en TI.com/support
  6. Vea más detalles en la sección de Descripción general de pedidos pendientes 

 

Proceso de incorporación del cliente

En esta sección le guiaremos a través de la información y documentación necesaria para configurar su empresa en TI. Una vez recopilada esta información, proceda a enviar el formulario de incorporación del cliente. 

  1. Configure su empresa en el sistema de TI
    1. Recopile toda la información solicitada en el cuestionario del cliente. Esto incluirá información como el rol del solicitante, el tipo de mercado de la empresa, las direcciones de la empresa y las preguntas sobre la regulación de las exportaciones, para ayudarnos a garantizar que configuramos su empresa correctamente
  2. Documentación necesaria
    1. En función de la ubicación principal de envío, se necesitarán determinados documentos e información
    2. Estas son las plantillas para los documentos requeridos:
      1. Plantilla de cumplimiento comercial
        1. Usar membrete de la empresa para el certificado de usuario final firmado (EUC)
        2. Es necesario un EUC firmado para cumplir con las regulaciones de administración de exportaciones. Consulte la documentación gubernamental 744
      2. Plantilla de la guía de ruta
        1. Campos obligatorios
          1. Nombre del transportista estándar (de transportistas aceptables)
          2. Número de cuenta del transportista
          3. Nivel de servicio estándar (a partir de niveles de servicio aceptables)
        2. Campos opcionales
          1. Información de contacto del transportista
          2. Información sobre el transportista del envío urgente
          3. Información de contacto del agente o corredor local
      3.  Lista de materiales
        1. Requisitos: El número de pieza del fabricante (MPN) de TI es obligatorio. Enumere cada MPN de TI que su compañía planea solicitar
          1. Para los fabricantes por contrato (CM), se requiere el nombre completo del cliente final
            1. Cada nombre de cliente final será emparejado uno a uno con un MPN de TI. En el caso de varios clientes finales que adquieran el mismo MPN de TI, asegúrese de que se incluya el nombre completo de cada cliente final para ese MPN
            2. Para los CM, el precio directo del cliente de TI se basa en el cliente final proporcionado
        2. Opcional: El uso anual estimado se utiliza para establecer el precio directo del cliente (CDP) de TI
        3. Opcional: El número de pieza del cliente se utiliza para garantizar que el cliente ha enumerado el MPN correcto de TI
      4. Plantilla de Cuestionario de pago
        1. Las entradas al cuestionario alinean los procesos de cuentas por cobrar de TI con los procesos de cuentas a pagar por usted
        2. Si TI necesita más aclaraciones después de enviar el formulario, un gerente de crédito de TI se comunicará con el contacto de cuentas por pagar
    3. Para documentos gubernamentales y de clientes, utilice los documentos existentes o los documentos descargados de sitios gubernamentales (adjúntese al formulario de incorporación de clientes firmado y fechado)
      1. Consulte la siguiente tabla para obtener una vista previa de los documentos necesarios:
                
  3. Opciones de conectividad: Interfaz de programación de aplicaciones (API) o correo electrónico
    1. Si la API es su opción preferida, tenga preparado un correo electrónico de usuario administrador
    2. La dirección de correo electrónico del usuario del administrador tendrá acceso a las claves API dentro de la cuenta de la empresa myTI del cliente
  4. ¿Listo para enviar?  Haga clic en el formulario de incorporación del cliente

 

Descripción general de pedidos pendientes

La siguiente información proporciona detalles útiles sobre los procesos de gestión de pedidos pendientes de los clientes.  

  1. Precios
    1. Los precios directos del cliente (CDP) que ofrece TI para las compras directas son confidenciales (los CDP están en dólares estadounidenses, sin incluir los derechos e impuestos, por ejemplo, el impuesto al valor agregado (IVA))
    2. Antes del envío, los precios están sujetos a cambios; se aplica el precio final de TI en la fecha de envío, como se indica en la factura de TI
    3. TI comunicará los cambios de precios después de la entrada de pedidos a los clientes a través de correos electrónicos regulares sobre informes de pedidos pendientes
    4. Si TI extiende los CDP a los distribuidores autorizados o a los socios de fabricación autorizados, usted deberá negociar por separado los precios y términos de reventa con dichos terceros
    5. Los CDP están condicionados al cumplimiento de los volúmenes previstos y al porcentaje de participación comprometido
    6. Los CDP están supeditados al inicio de la producción (SOP) que comenzará en la fecha real del SOP
  2. Cuentas por cobrar y crédito
    1. Los 30 días netos son los términos de pago estándar de TI y comienzan en la fecha de emisión de la factura
    2. Después de completar el formulario de incorporación de clientes, el equipo de cuentas por cobrar de TI se alineará con el equipo de cuentas por pagar de usted en función del cuestionario de cuentas por cobrar y crédito
    3. Los equipos de crédito regionales de TI establecerán un límite de crédito para la cuenta del cliente
    4. Las facturas impagas que no se hayan resuelto en un plazo de 30 días netos correrán riesgo de bloqueo de crédito en órdenes abiertas
    5. Las facturas impagas a menudo se deben a discrepancias de precios entre el precio esperado del cliente en la orden de compra y el precio de TI en la factura
    6. Tras el pago, TI requiere un aviso de remesa para asociar correctamente un importe de pago con las facturas correspondientes que se están pagando (para ello, usted debe utilizar la API de aviso de remesa o el aviso de remesa por correo electrónico)
  3. Atención al cliente
    1. Consulte TI.com/support para realizar preguntas sobre pedidos pendientes e incorporación
    2. Para obtener más información sobre los MPN de TI:
      1. Ti.com/material-attributes-search/ proporciona información específica sobre pedidos de materiales
      2. https://bomcross.ti.com/ proporciona especificaciones técnicas e información de inventario
  4. Cómo acelerar una orden
    1. Envíe un caso a través de TI.com/support
    2. Incluya lo siguiente:
      1. Orden de venta de TI
      2. Número de orden de compra
      3. Artículo de línea de la orden de compra
      4. Proyecto o aplicación del cliente
      5. Cantidad de salida línea
      6. Fecha de salida de línea
      7. Tasa de ejecución semanal
    3. Adjunte una ejecución que contenga la demanda semanal con las fechas de envío estimadas (ESD) de TI para calcular el valor delta acumulativo y resaltar las brechas de suministro.
      1. Asegúrese de que la hoja de ejecución coincida con su informe de pedidos pendientes y de que coincida la cantidad de fechas de solicitud del cliente (CRD)
      2. Por ejemplo:  
        2/1/2023 9/1/2023 16/1/2023 23/1/2023 30/1/2023 6/2/2023 13/2/2023 20/2/2023
      En existencia (OH)              3,500    2,000  (1,000)    (3,500)  (6,500)      17,500     5,500     2,500
      Cantidad de ESD*                 -             -         -           -    30,000                   -                   -                   -  
      Cantidad de demanda              1,500    3,000    2,500     3,000     6,000      12,000    3,000     5,000
      OH proyectados               2,000   (1,000)   (3,500)    (6,500)  17,500       5,500     2,500    (2,500)
      MPN de TI      TPSTIMPNQ1              
      Orden de venta de TI       1022123456              
      Número de orden de compra del cliente con artículos de línea, de ser necesario  PO123456 (10-140)              
      Número de proyecto/pieza del cliente           Opcional              

      *ESD = fecha de envío estimada

  5. Período para cambios y cancelaciones de pedidos
    1. El período para modificaciones en el pedido (COW) establece el lapso de tiempo en el que ya no es posible procesar cambios o cancelaciones
    2. Las reglas de COW dependen del tipo de piezas
    3. El COW se aplica a partir de la ESD de TI 
       Tipo de pieza  Período de cambio
       Estándar (STD)  30 días a partir de la fecha de envío estimada
       Personalizado (CST)  90 días a partir de la fecha de envío estimada
       No se puede cancelar ni devolver (NCNR)  No se puede cancelar

  6. Informe de pedidos pendientes de TI y acrónimos de uso común
    1. TI envía por correo electrónico informes de pedidos pendientes (al menos tres veces a la semana) en los que se sintetizan los pedidos abiertos, las discrepancias de precios y los atributos de material para mantenerlo informado. TI enviará por correo electrónico un informe de pedidos pendientes (en Excel) a los contactos que se proporcionan en el formulario de incorporación de clientes
    2. El informe semanal de pedidos pendientes incluye fichas independientes sobre:
      1. Pedidos pendientes y envíos: Esta pestaña incluye todos los pedidos abiertos con las fechas de envío estimadas, las fechas límite de cambio de pedido, así como la información de seguimiento actual para cualquier pedido en tránsito, incluido el número de albarán, el número de factura comercial y el número de referencia de seguimiento
      2. Discrepancias en los precios: Esta pestaña resalta los pedidos abiertos que no se ajustan al precio directo del cliente proporcionado.
        1. Para eliminar la discrepancia de precios a fin de liberar el pedido para su envío, el precio en su orden de compra debe alinearse con el CDP
        2. Envíe una orden de cambio a TI para comunicar el nuevo precio en su orden de compra
      3. Atributos de material: Esta pestaña incluye todos los MPN de TI que se pueden solicitar bajo la entidad compradora (su código de comprador) con la cantidad de embalaje estándar (SPQ), la cantidad mínima de pedido (MOQ), el plazo de entrega y su CDP. Para añadir un material que se pueda solicitar, envíe un nuevo presupuesto para el dispositivo necesario:
        1. Presupuesto pendiente por correo electrónico
      4. Para los CM, esta lista muestra cada MPN de TI válido por nombre de cliente final.
    3. El informe de pedidos pendientes se utilizará para hacer referencia a:
      1. Plazo de entrega: cantidad de tiempo promedio que TI presupuesta para crear una pieza específica
      2. ESD: es la fecha en la que TI planea realizar el envío, en función de la disponibilidad real del producto en el momento de la aceptación de la orden de compra
      3. CRD: es la fecha en la que el cliente necesita que se envíe el producto
      4. Fecha de envío estimada reprogramada (RESD): el planificador de la empresa asignará una RESD cuando la fábrica esté planificando un retraso en la ESD asignada inicialmente
      5. Fecha de emisión real de los bienes (PGI): es la fecha en que se realizó el envío al cliente
      6. Información de envío del producto:  es el número de seguimiento, el nombre del transportista y el número de guía aérea
      7. Envío parcial: TI establece por defecto todos los pedidos para que se envíen parcialmente para satisfacer la demanda de la fecha de solicitud del cliente (liberando el material disponible por SPQ para satisfacer las CRD)
      8. Tipo de envío: TI establece por defecto los CRD con las ESD de TI (esto significa que la CRD es la fecha en la que TI planea realizar el envío)
      9. Plazo de envío anticipado: TI establece por defecto tres días como el plazo de envío anticipado, por lo que TI puede realizar pedidos para enviarlos tres días antes del CRD
  7. Sección de los atributos de material:
    1. Una vez enviada la lista de materiales a través del formulario de incorporación del cliente, TI establecerá los “atributos de material” del cliente, que se enviarán en el informe de pedidos pendientes de TI
    2. Los atributos de material incluyen:
      1. Nombre del cliente
      2. Nombre del cliente final, si corresponde
      3. SPQ: cantidad del paquete estándar
      4. MOQ: cantidad mínima de pedido
      5. MIV: valor mínimo del artículo
      6. Fecha de inicio de validez del precio
      7. CDP
  8. Envío, seguimiento y facturación:
    1. Tras el envío, recibirá los documentos de envío, seguimiento y facturación
    2. Para el envío y el seguimiento, TI reúne todas las entregas en un solo correo electrónico con archivos PDF adjuntos de la guía aérea, del albarán de entrega y de la factura comercial, que se envían por correo electrónico a los contactos proporcionados en el formulario de incorporación del cliente.  Además, con el producto real se entregan los documentos impresos
      1. Para ver ejemplos, consulte la sección de notificación avanzada de envíos
    3. TI envía por correo electrónico una sola factura financiera por cada envío al contacto de cuentas por pagar que se proporcionó en el cuestionario de pago
      1. Consulte la sección de Factura financiera para ver un ejemplo
  9. Instrucciones de devolucióndel pedido del cliente