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Guía de negocios de API

Las llamadas API son a través de la API de creación de pedidos pendientes, la API de cambio de pedidos pendientes, la API de cotizaciones pendientes, la API de recuperación de pedidos pendientes, la API de recuperación de ASN pendiente, la API de recuperación de documentos financieros pendientes, la API de avisos de remesas pendientes.

  1. Las notificaciones instantáneas de API no están habilitadas de forma predeterminada
    1. Si desea recibir notificaciones instantáneas de API para el aviso de envío anticipado, el documento financiero y las cotizaciones, siga las instrucciones que se indican a continuación
      1. Visite TI.com/support
      2. Seleccione una nueva solicitud de soporte
      3. Seleccione Cumplimiento directo del cliente
      4. Rellene el Formulario de notificaciones de la API, adjúntelo y envíelo

  2. Flujo de pedidos de extremo a extremo
     

  3. Configuración inicial de API
    1. Errores en una llamada API
      1. El cliente tendrá que corregir los errores
      2. El sistema del cliente obtendrá una lista completa de los detalles de error en la misma llamada API
      3. Con una lista completa de detalles de advertencia o errores, el cliente tendrá un mejor control sobre cómo y cuándo corregir el error y volver a enviar la solicitud si es necesario
    2. Se permiten pedidos parciales
      1. Se aceptará la entrada correcta del pedido API, mientras que los rechazos no se ingresarán
      2. La modificación del pedido API siempre se realizará en el nivel del artículo de línea individual
    3. Respuesta sincrónica
      1. La respuesta sincrónica es la predeterminada
      2. Con una llamada a la API, el sistema del cliente sabrá si TI procesó completamente la solicitud y si el pedido de venta real se ha cambiado correctamente en el sistema de TI
    4. Datos del cliente necesarios para la conexión
      1. TI le enviará una notificación por correo electrónico con la información necesaria para el pedido, como la identificación del comprador y el destinatario (si usted es un fabricante por contrato (CM), se proporcionará la identificación del cliente final)

  4. Requisitos para la creación de pedidos de API   
     Elementos de pedidos  Obligatorio/Opcional  Limitaciones de caracteres
     Número de orden de compra (PO)  Obligatorio

     MAYÚSCULAS; no más de 35 caracteres

     No hay espacio en el número de orden de compra;
     Artículo de línea de la orden de compra  Obligatorio  
    Número de pieza del fabricante (MPN)  Obligatorio  
     Precio directo del cliente (CDP)  Obligatorio  No más de cinco (5) decimales
     Fecha solicitada por el cliente (CRD)  Obligatorio  
     Cantidad  Obligatorio  
     Número de pieza del cliente (CPN)  Opcional  
     Cliente final Opcional (obligatorio para CM)  MAYÚSCULAS
    1. Para cada elemento de la orden de compra, solo se permite UN único CRD.
    2. Para cada elemento de la orden de compra con el mismo número de orden de compra, el número de artículo no debe duplicarse; de lo contrario, se producirá un error en el cambio de la orden de compra.
    3. Para cada orden de compra, se aceptan varios elementos de esta con números de pieza de TI iguales o diferentes
    4. En el caso de una orden de compra con “Cliente final”, solo se pueden aceptar materiales para el mismo cliente final con el mismo número de orden de compra
    5. La cantidad debe ser un múltiplo de la cantidad de paquete estándar (SPQ) de TI y cumplir con el requisito mínimo de pedido (MOQ) y el valor mínimo del artículo (MIV) tal como se define en el catálogo de productos de TI
  1. Diagrama de flujo de creación y cambios de pedidos y aspectos destacados:
    1. Pedido creado con incidencia
      1. Si hay una discrepancia de precios entre el CDP y el acuerdo de precios (PA) de TI, el resultado será un pedido incompleto que TI revisará
      2. Si el CDP es correcto, TI actualizará el precio; no es necesario realizar ninguna acción por parte del cliente
      3. Si el precio de TI es correcto, usted deberá actualizar el CDP a través del cambio de pedido, se enviará de vuelta una respuesta en la que se indique si la discrepancia de precios está resuelta
        1. Para revisar las discrepancias de precios, revise el informe de pedidos pendientes del cliente en la pestaña sobre discrepancia de precios
      4. El pedido no se creará si hay errores de SPQ/MOQ/MIV, corrija la cantidad y vuelva a enviarla a TI como creación del pedido
  1. Período para cancelaciones o cambios de pedidos
    1. El período para modificaciones en el pedido (COW) define el lapso de tiempo en el que los cambios o cancelaciones ya no se pueden procesar
    2. Las reglas de COW dependen del tipo de piezas
    3. Se aplican a partir de nuestra fecha estimada de envío (ESD)
    4. TI rechazará todos los cambios que se produzcan dentro del COW, a excepción de los cambios de precio y de retirada de CRD
       Tipo de pieza  Período de cambio
       Estándar (STD)  30 días a partir de la fecha de envío estimada
       Personalizado (CST)  90 días a partir de la fecha de envío estimada
      No se puede cancelar ni devolver (NCNR)  No se puede cancelar

       

  2. Tipos de cambios de pedidos permitidos
    1. Ingresar o retirar la fecha de solicitud del cliente (CRD).
    2. Actualización del precio del artículo de línea de la orden de compra
    3. Disminución de la cantidad de artículos de línea de la orden de compra
    4. Cancelación del artículo de línea de la orden de compra

  3. Sugerencias para cambiar el pedido:
    1. Para aumentar la cantidad de órdenes de compra por artículos de línea, cree una nueva orden de compra
    2. Los artículos de línea de la orden de compra que se han enviado por completo, con un aviso de envío anticipado (ASN), no se pueden cambiar
    3. La cancelación de un artículo de línea de una orden de compra o de un pedido puede provocar la pérdida de la fecha de envío estimada (ESD)
    4. Mantenga la cantidad original solicitada del artículo de línea de la orden de compra al cambiar el CRD, al cambiar el precio o al cancelar un artículo de línea de una orden de compra
    5. Al cambiar el CRD, tenga en cuenta el COW
    6. Los ingresos, una vez dentro del COW, generarán rechazos y errores
    7. El cliente debe actualizar el precio del artículo de línea de la orden de compra original mediante un cambio de pedido para obtener un nuevo precio efectivo
    8. Mantenga la misma estructura de orden de compra y de número de artículo de orden de compra en la solicitud de cambio de pedido

  4. Consejos para los avisos de remesas:
    1. Utilice el número de factura financiera de TI
      1. Si no está disponible, utilice el número de albarán o el número de factura comercial proporcionado a través del ASN
      2. TI proporcionará el identificador de pagador del cliente después de enviar el formulario de incorporación del cliente

  5. Escenarios de prueba de aceptación del usuario (UAT) para pasar la fase de prueba:
    1. Una vez que el cliente complete los escenarios de prueba de autoservicio 1.0 – 2.1, nuestro equipo regional de GBO se pondrá en contacto por correo electrónico con el administrador que tenga acceso a las claves de API